Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
13° SALÁRIO INDENIZADO Folha 08-2023
0,00
4.379,21
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2023
13° SALÁRIO INDENIZADO Folha 08-2023
4.379,21
29/08/2023
Liquidação Folha de pagto comp.agosto/2023
4.379,21
29/08/2023
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (13ºSLR), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva
160,32
29/08/2023
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF (13º SALARIO NA RESCISÃO), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva
214,79
29/08/2023
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva
438,99
30/08/2023
Pagamento de Empenho 7251/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.565,11
TOTAL
4.379,21
4.379,21
4.379,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS
