Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2023 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES Folha 08-2023 |
36.317,71 |
|
|
| 29/08/2023 |
Liquidação Folha de pagto comp.agosto/2023 |
|
36.317,71 |
|
| 29/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
82,35 |
| 29/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO FUNC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
110,00 |
| 29/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
128,99 |
| 29/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
144,00 |
| 29/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
1.097,62 |
| 29/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
2.260,57 |
| 29/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
2.484,94 |
| 29/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
5.113,56 |
| 30/08/2023 |
Pagamento de Empenho 7261/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
24.895,68 |
| TOTAL |
36.317,71 |
36.317,71 |
36.317,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
