Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2023 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES FÉRIAS Folha 08-2023 |
11.613,27 |
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| 29/08/2023 |
Liquidação Folha de pagto comp.agosto/2023 |
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11.613,27 |
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| 29/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO FUNC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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27,50 |
| 29/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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511,60 |
| 29/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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881,80 |
| 29/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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918,33 |
| 29/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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1.721,72 |
| 30/08/2023 |
Pagamento de Empenho 7303/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.552,32 |
| TOTAL |
11.613,27 |
11.613,27 |
11.613,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
