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Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7315	Data de lançamento:	29/08/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Folha 08-2023	0,00	148.174,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Folha 08-2023	148.174,25
29/08/2023	Liquidação Folha de pagto comp.agosto/2023		148.174,25
29/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS			137,00
29/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS			4.793,44
29/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS			9.396,90
29/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS			15.002,01
30/08/2023	Pagamento de Empenho 7315/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			118.844,90
TOTAL		148.174,25	148.174,25	148.174,25
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
PROVIDA - SIGESC	29/08/2023	137,00		Lançada
BERS - Consignados	29/08/2023	4.793,44		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	29/08/2023	9.396,90		Lançada
INSS contribuição dos segurados	29/08/2023	15.002,01		Lançada
TOTAL		29.329,35