Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
7350
Data de lançamento:
29/08/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP.AGOSTO/2023, REFERENTE AO SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:.....................
-2470350-8;.........
2.809,61
2.809,61
1.00
-2600506-9;....
182,94
182,94
1.00
-1516322-9;....
542,47
542,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP.AGOSTO/2023, REFERENTE AO SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:.....................
-2470350-8;......... -2600506-9;.... -1516322-9;....
3.535,02
29/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.Conforme Fatura Nº 1516322920230; 2600506920230; 2470350820230;
3.535,02
05/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7350/2023
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207
3.535,02
TOTAL
3.535,02
3.535,02
3.535,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
