3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
*ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6875/2023, QUE FOI ANULADO EM 30/08/2023 ;POIS FOI NECESSÁRIO CORRIGIR A NATUREZA DA DESPESA DO PROCESSO Nº 1833/2023;.........
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER;.............
-TERMOSTATO;....
395,00
395,00
1.00
-PLACA SELETORA NIVEL;..........
200,00
200,00
1.00
-VÁLVULA ENTRADA D'ÁGUA;......
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2023
*ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6875/2023, QUE FOI ANULADO EM 30/08/2023 ;POIS FOI NECESSÁRIO CORRIGIR A NATUREZA DA DESPESA DO PROCESSO Nº 1833/2023;.........
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER;.............
-TERMOSTATO;.... -PLACA SELETORA NIVEL;.......... -VÁLVULA ENTRADA D'ÁGUA;......
845,00
30/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
845,00
15/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7362/2023
MARCELO DOS SANTOS MELLO DA SILVA - 12925
845,00
18/09/2023
Pagamento de Empenho 7362/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
845,00
18/09/2023
TED devolvida
-845,00
TOTAL
845,00
845,00
845,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
