Nome do Credor: ECKE PNEUS, ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7397
Data de lançamento:
30/08/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS JAZ 1C18, IXR 6044, IZL 1E07,IZL 1D73,IYO 9648,IYO 9649,IZN 9D83;..............
-RODIZIO DE PNEU;.............
20,00
40,00
7.00
-MONTAGEM DE PNEU;....
15,00
105,00
7.00
-BALANCEAMENTO;.......
25,00
175,00
3.00
-CONSERTO DE PNEU;....
30,00
90,00
1.00
-TROCA DE PNEU;...
10,00
10,00
2.00
-GEOMETRIA;.....
70,00
140,00
2.00
-MONTAGEM DE PNEUS;....
30,00
60,00
2.00
-BALANCEAMENTO;...
40,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS JAZ 1C18, IXR 6044, IZL 1E07,IZL 1D73,IYO 9648,IYO 9649,IZN 9D83;..............
-RODIZIO DE PNEU;............. -MONTAGEM DE PNEU;.... -BALANCEAMENTO;....... -CONSERTO DE PNEU;.... -TROCA DE PNEU;... -GEOMETRIA;..... -MONTAGEM DE PNEUS;.... -BALANCEAMENTO;...
700,00
05/09/2023
CREDOR NÃO PRESTOU O SERVIÇO DE ALGUNS ITENS DESCRITO NO EMP;
-700,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
