| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EVELYN DANIELY MOREIRA |
| Número do empenho: | 7401 | Data de lançamento: | 30/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.10 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES DE EXTREMA NECESSIDADE PARA REPAROS JUNTO AOS ESFS E UBS NAVEGANTES;...... -VIDRO COMUM 4MM , MOD MARTELADO;..... | 804,76 | 1.690,00 |
| 0.14 | -VIDRO COMUM 4MM, MOD. PONTILHADO;.... | 1.250,00 | 175,00 |
| 1.10 | -VIDRO COMUM 3MM, MOD. LISO;.... | 577,27 | 635,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES DE EXTREMA NECESSIDADE PARA REPAROS JUNTO AOS ESFS E UBS NAVEGANTES;...... -VIDRO COMUM 4MM , MOD MARTELADO;..... -VIDRO COMUM 4MM, MOD. PONTILHADO;.... -VIDRO COMUM 3MM, MOD. LISO;.... | 2.500,00 | ||
| 16/10/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.500,00 | ||
| 17/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7401/2023 EVELYN DANIELY MOREIRA - 13489 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
