Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.10
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES DE EXTREMA NECESSIDADE PARA REPAROS JUNTO AOS ESFS E UBS NAVEGANTES;......
-VIDRO COMUM 4MM , MOD MARTELADO;.....
804,76
1.690,00
0.14
-VIDRO COMUM 4MM, MOD. PONTILHADO;....
1.250,00
175,00
1.10
-VIDRO COMUM 3MM, MOD. LISO;....
577,27
635,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES DE EXTREMA NECESSIDADE PARA REPAROS JUNTO AOS ESFS E UBS NAVEGANTES;......
-VIDRO COMUM 4MM , MOD MARTELADO;..... -VIDRO COMUM 4MM, MOD. PONTILHADO;.... -VIDRO COMUM 3MM, MOD. LISO;....
2.500,00
16/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.500,00
17/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7401/2023
EVELYN DANIELY MOREIRA - 13489
2.500,00
TOTAL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
