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Última atualização realizada em 20/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	7404	Data de lançamento:	30/08/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EM REPAROS DE ROTINA NOS ESFS E HOSPITAL;....... -ZAGONEL TORNEIRA LUNA 4 TEMPERATURA 5500W 220V;.......	137,50	137,50
1.00	-MECTRONIC SIST X CJ 2 TOMADA 3P 10A;...	17,60	17,60
1.00	--TOMADA NYLON MONOFASICO 2X30A;....	19,90	19,90
1.00	--PLUGUE MACHO NYLON MONOFASICO 2X30A;.....	23,90	23,90
5.00	--PLASTIBOX LUVA ELETRODUTO CINZA 3/4";......	2,70	13,50
5.00	--PLASTIBOX CONECTOR CURVO 3/4;...	4,70	23,50
12.00	-FIO CABO PP 3 X 4MM;....	17,90	214,80
10.00	-PLASTIBOX ABRAÇADEIRA ;...	1,50	15,00
1.00	-PARAFUSADEIRA BATERIA 3,6V 58PCS;....	210,00	210,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EM REPAROS DE ROTINA NOS ESFS E HOSPITAL;....... -ZAGONEL TORNEIRA LUNA 4 TEMPERATURA 5500W 220V;....... -MECTRONIC SIST X CJ 2 TOMADA 3P 10A;... --TOMADA NYLON MONOFASICO 2X30A;.... --PLUGUE MACHO NYLON MONOFASICO 2X30A;..... --PLASTIBOX LUVA ELETRODUTO CINZA 3/4";...... --PLASTIBOX CONECTOR CURVO 3/4;... -FIO CABO PP 3 X 4MM;.... -PLASTIBOX ABRAÇADEIRA ;... -PARAFUSADEIRA BATERIA 3,6V 58PCS;....	675,70
29/09/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		675,70
29/09/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7404/2023, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN			8,11
03/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7404/2023 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416			667,59
TOTAL		675,70	675,70	675,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	29/09/2023	8,11		Lançada
TOTAL		8,11

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