| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARLOM GOMES DA SILVA |
| Número do empenho: | 7407 | Data de lançamento: | 31/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE Nº 1939/2023;.... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,PARA O FUNCIONARIO Marlom Gomes da Silva, DO CPF: 642.069.630-53, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES E USUARIOS DO SUS;....... -JANTA, DIA 22/08/2023 NA CIDADE DE TABAI;..... | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -CAFE, DIA 22/08/2023 NA CIDADE DE TABAI;..... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -ALMOÇO,DIA 23/08/2023 NA CIDADE DE IJUI;..... | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -LANCHE, DIA 22/08/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE;.... | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | PROCESSO DE Nº 1939/2023;.... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,PARA O FUNCIONARIO Marlom Gomes da Silva, DO CPF: 642.069.630-53, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES E USUARIOS DO SUS;....... -JANTA, DIA 22/08/2023 NA CIDADE DE TABAI;..... -CAFE, DIA 22/08/2023 NA CIDADE DE TABAI;..... -ALMOÇO,DIA 23/08/2023 NA CIDADE DE IJUI;..... -LANCHE, DIA 22/08/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE;.... | 140,00 | ||
| 31/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.Conforme Nota Fiscal Nº 1/82019; 1/81892; 1/18900; 1/5990; | 140,00 | ||
| 12/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7407/2023 Marlom Gomes da Silva - 8398 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
