Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2023 |
EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO
INFANTIL CRECHE, A SER CONSUMIDO NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023......
CONTRATO nº309/2023..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº013/2023.....
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=Carne bovina moída de segunda, resfriada, entregue em embalagem adequada individual de 1Kg,com certificado de inspeção sanitária e prazo de validade.............. |
1.378,00 |
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| 18/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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839,16 |
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| 22/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 7426/2023 - REF.FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE AGOSTO/2023,PARA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL CRECHE, DO MUNICÍPIO, RELATÓRIO DE CONTROLE DE ENTREGAS, ENCONTRA-SE EM ARQUIVO NA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO/NUTRICIONISTA. DANFE nº049024328 SÉRIE 890.
CRISTIAN MATEUS FLESCH - 11883 |
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839,16 |
| 09/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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59,94 |
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| 17/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7426/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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59,94 |
| 28/11/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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478,90 |
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| 07/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7426/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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478,90 |
| TOTAL |
1.378,00 |
1.378,00 |
1.378,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
