| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CRISTIAN MATEUS FLESCH |
| Número do empenho: | 7428 | Data de lançamento: | 31/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PNAE - Educ. Especial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.15 | EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL A SER CONSUMIDO NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023...... CONTRATO nº309/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº013/2023..... --------------------------------- =Carne bovina moída de segunda, resfriada, entregue em embalagem adequada individual de 1Kg,com certificado de inspeção sanitária e prazo de validade.............. | 19,98 | 63,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL A SER CONSUMIDO NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023...... CONTRATO nº309/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº013/2023..... --------------------------------- =Carne bovina moída de segunda, resfriada, entregue em embalagem adequada individual de 1Kg,com certificado de inspeção sanitária e prazo de validade.............. | 63,01 | ||
| 28/11/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 63,01 | ||
| 07/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7428/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 63,01 | ||
| TOTAL | 63,01 | 63,01 | 63,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
