Conservação e Manutenção dos Prédios Públicos da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA USO DE REFORMAS FEITAS EM SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO;......
-FIO CABO PP 2 X 1,5MM;.....
6,50
65,00
2.00
-PLUGUE FEMEA 180 2P 10A/250V CINZA WEG;......
5,90
11,80
80.00
-PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 30;....
0,15
12,00
2.00
-PLUGUE MACHO 180 2P 10A/250V CINZA WEG;......
4,50
9,00
60.00
-PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 16;...
0,15
9,00
2.00
-TE ELÉTRICO 3 SAIDAS TRAMONTINA;.....
8,90
17,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA USO DE REFORMAS FEITAS EM SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO;......
-FIO CABO PP 2 X 1,5MM;..... -PLUGUE FEMEA 180 2P 10A/250V CINZA WEG;...... -PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 30;.... -PLUGUE MACHO 180 2P 10A/250V CINZA WEG;...... -PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 16;... -TE ELÉTRICO 3 SAIDAS TRAMONTINA;.....
124,60
04/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
124,60
04/10/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7462/2023, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
1,50
24/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7462/2023
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416
123,10
TOTAL
124,60
124,60
124,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
