Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FILIAL "LOJ
Dados do Empenho
Número do empenho:
7464
Data de lançamento:
05/09/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:
Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA PAGAMENTPO DE BOTINAS PARA USO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO, PARA AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITARIA, SENDO DE GRANDE NECESSIDADE;...........
-BOTINA BEIRA LAGO, Nº 40;....
157,85
315,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTPO DE BOTINAS PARA USO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO, PARA AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITARIA, SENDO DE GRANDE NECESSIDADE;...........
-BOTINA BEIRA LAGO, Nº 40;....
315,70
15/09/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
315,70
19/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7464/2023
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FILIAL "LOJA FERRAGEM" - 10819
315,70
TOTAL
315,70
315,70
315,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
