Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7465 |
Data de lançamento: |
05/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do IGD-SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER COLOCADO/ UTILIZADO NO CRAS-DESENVOLVER;...
-TELEFOPNE SEM FIO;......... |
265,00 |
265,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER COLOCADO/ UTILIZADO NO CRAS-DESENVOLVER;...
-TELEFOPNE SEM FIO;......... |
265,00 |
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| 12/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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265,00 |
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| 14/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7465/2023
COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME - 9159 |
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265,00 |
| TOTAL |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
