Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE UNIFORME PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ;.......
-JAQUETA TECIDO AUSTRALIANO IMPERMEÁVEL COM FORRO BORDADO NA FRENTE DOIS LOGOS E COSTAS(CRIANÇA FELIZ E PIM);....
250,00
2.500,00
16.00
-CAMISETAS EM MALHA PV COM SERIGRAFIA COLORIDA FRENTE E COSTAS;......
42,00
672,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE UNIFORME PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ;.......
-JAQUETA TECIDO AUSTRALIANO IMPERMEÁVEL COM FORRO BORDADO NA FRENTE DOIS LOGOS E COSTAS(CRIANÇA FELIZ E PIM);.... -CAMISETAS EM MALHA PV COM SERIGRAFIA COLORIDA FRENTE E COSTAS;......
3.172,00
20/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
3.172,00
21/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7467/2023
ANGELA F FELISBERTO E CIA LTDA - 13589
3.172,00
TOTAL
3.172,00
3.172,00
3.172,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
