| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADROALDO MARQUES DE LIMA |
| Número do empenho: | 7483 | Data de lançamento: | 05/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.03.00.00.00 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 21.00 | PROCESSO DE Nº 1874/2023;....... RESSARCIMENTO DE DESPESA NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO PARA O FUNCIONÁRIO Adroaldo Marques de Lima,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2496/2014.PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO(ALMOÇO),REALIZADAS NO PERÍODO DE........... -CAPÃO BONITO, DIAS 11,12 e 13/07/2023;....-TABAJARA, DIAS 14,15,17,18,19,20,21,24,26,27,28 e 31/07/2023,...-JULIO BORGES, DIAS 01 e 02/08/2023,....-TABAJARA, DIAS 03,04,05 e 07/08/2023;...... | 24,00 | 504,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2023 | PROCESSO DE Nº 1874/2023;....... RESSARCIMENTO DE DESPESA NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO PARA O FUNCIONÁRIO Adroaldo Marques de Lima,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2496/2014.PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO(ALMOÇO),REALIZADAS NO PERÍODO DE........... -CAPÃO BONITO, DIAS 11,12 e 13/07/2023;....-TABAJARA, DIAS 14,15,17,18,19,20,21,24,26,27,28 e 31/07/2023,...-JULIO BORGES, DIAS 01 e 02/08/2023,....-TABAJARA, DIAS 03,04,05 e 07/08/2023;...... | 504,00 | ||
| 05/09/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 504,00 | ||
| 14/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7483/2023 Adroaldo Marques de Lima - 2214 | 504,00 | ||
| TOTAL | 504,00 | 504,00 | 504,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
