Nome do Credor: ECKE PNEUS, ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7486
Data de lançamento:
05/09/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS SEGUINTES VEICULOS;........
*GOL IYO 9649, * IZN 9D83, * GOL IYO 9648;..............
-MONTAGEM DE PNEU;....
15,00
60,00
4.00
-BALANCEAMENTO;..............
25,00
100,00
1.00
-RODIZIO DE PNEU;.....
20,00
20,00
2.00
-GEOMETRIA;..........
70,00
140,00
2.00
-MONTAGEM DE PNEU;....
30,00
60,00
2.00
-BALANCEAMENTO;...
40,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS SEGUINTES VEICULOS;........
*GOL IYO 9649, * IZN 9D83, * GOL IYO 9648;..............
-MONTAGEM DE PNEU;.... -BALANCEAMENTO;.............. -RODIZIO DE PNEU;..... -GEOMETRIA;.......... -MONTAGEM DE PNEU;.... -BALANCEAMENTO;...
460,00
16/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
460,00
17/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7486/2023
ECKE PNEUS, ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA - 12125
460,00
TOTAL
460,00
460,00
460,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
