| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PROCESSO DE Nº 1955/2023;.....
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO, PARA O FUNCIONARIO Adelar Guerreiro Vargas da Silva, DO CPF: 012.940.700-37 ONDE ESTEVE EM VIAGEM PARA O ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES E ARCOU COM SUA ALIMENTAÇÃO;.....
-ALMOÇO, DIA 22/08/2023 NA CIDADE DE TABAÍ/RS;...... |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
-LANCHE, DIA 23/08/2023 NA CIDADE DE TAPERA;.... |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
-ALMOÇO, DIA 23/08/2023 NA CIDADE DE ERNESTINA/RS;..... |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
-ALMOÇO, DIA 21/08/2023 NA CIDADE DE IJUI;.... |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
-CAFE, DIA 22/08/2023 NA CIDADE DE TABAI;.... |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
-CAFE, DIA 25/08/2023 NA CIDADE DE IJUI;.... |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
-LANCHE, DIA 26/08/2023 NA CIDADE DE CRUZ ALTA;.... |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
-ALMOÇO, DIA 26/08/2023 NA CIDADE DE SANTA ROSA;.... |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
-CAFE, DIA 24/08/2023 NA CIDADE DE CRUZ ALTA;.... |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
-ALMOÇO, DIA 24/08/2023 NA CIDADE DE SOBRADINHO/RS;..... |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2023 |
PROCESSO DE Nº 1955/2023;.....
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO, PARA O FUNCIONARIO Adelar Guerreiro Vargas da Silva, DO CPF: 012.940.700-37 ONDE ESTEVE EM VIAGEM PARA O ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES E ARCOU COM SUA ALIMENTAÇÃO;.....
-ALMOÇO, DIA 22/08/2023 NA CIDADE DE TABAÍ/RS;...... -LANCHE, DIA 23/08/2023 NA CIDADE DE TAPERA;.... -ALMOÇO, DIA 23/08/2023 NA CIDADE DE ERNESTINA/RS;..... -ALMOÇO, DIA 21/08/2023 NA CIDADE DE IJUI;.... -CAFE, DIA 22/08/2023 NA CIDADE DE TABAI;.... -CAFE, DIA 25/08/2023 NA CIDADE DE IJUI;.... -LANCHE, DIA 26/08/2023 NA CIDADE DE CRUZ ALTA;.... -ALMOÇO, DIA 26/08/2023 NA CIDADE DE SANTA ROSA;.... -CAFE, DIA 24/08/2023 NA CIDADE DE CRUZ ALTA;.... -ALMOÇO, DIA 24/08/2023 NA CIDADE DE SOBRADINHO/RS;..... |
350,00 |
|
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| 05/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.Conforme Nota Fiscal Nº 1/206125; 2/70590; 1/201; 1/100373; 1/22502; 1/81963; 1/48996; 1/1162; 1/18750; 1/81915; |
|
350,00 |
|
| 26/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7490/2023
Adelar Guerreiro Vargas da Silva - 11345 |
|
|
350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
