3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO/MÁQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K ANO 2013 SERIE JAP 04706, QUE UTILIZAM NOS SERVIÇOS DIÁRIOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS(RUAS) MUNICIPAIS;..............
-DISCO DE AÇO 2G0478;......
22,37
67,11
6.00
-DISCO DE FREIO 6Y7953;.....
38,69
232,14
1.00
-MOLA;...
342,48
342,48
2.00
-ARRUELA 8D7425;.....
26,52
53,04
1.00
-RETENTOR 5K5288;...
155,90
155,90
1.00
-ANEL DE BORRACHA 5H4909;......
5,78
5,78
1.00
-EIXO COMANDO DE GIRO 4583867;.....
1.497,14
1.497,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO/MÁQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K ANO 2013 SERIE JAP 04706, QUE UTILIZAM NOS SERVIÇOS DIÁRIOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS(RUAS) MUNICIPAIS;..............
-DISCO DE AÇO 2G0478;...... -DISCO DE FREIO 6Y7953;..... -MOLA;... -ARRUELA 8D7425;..... -RETENTOR 5K5288;... -ANEL DE BORRACHA 5H4909;...... -EIXO COMANDO DE GIRO 4583867;.....
2.353,59
06/09/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
2.353,59
06/09/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7495/2023, 15082 - ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA
28,24
06/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7495/2023
ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA - 15082
2.325,35
TOTAL
2.353,59
2.353,59
2.353,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
