| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM CONSUMIDOS POR PACIENTES, ACOMPANHANTES E FUNCIONÁRIOS DO HOSP.MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2023.................
CONTRATO nº321/2023..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº014/2023.....
---------------------------------
Coxa e sobrecoxa de frango |
7,50 |
750,00 |
| 150.00 |
Peito de frango com osso |
10,00 |
1.500,00 |
| 125.00 |
Pão fatiado, pacote de 500g |
6,30 |
787,50 |
| 20.00 |
Pão fatiado, integral, pacotes de 500g |
9,30 |
186,00 |
| 50.00 |
Batata Doce |
3,50 |
175,00 |
| 50.00 |
Tomate |
7,20 |
360,00 |
| 50.00 |
Cenoura |
5,50 |
275,00 |
| 50.00 |
Pimentão Verde |
8,00 |
400,00 |
| 40.00 |
Repolho grande (unidade 2kg) |
7,00 |
280,00 |
| 40.00 |
Beterraba |
4,50 |
180,00 |
| 80.00 |
Alho (cabeça grande 30g) |
1,60 |
128,00 |
| 30.00 |
Maçã gala |
6,80 |
204,00 |
| 15.00 |
Iogurte em bandeija de 540g 6 unid cada |
4,50 |
67,50 |
| 40.00 |
Chuchu |
3,00 |
120,00 |
| 60.00 |
Ovos de galinha |
9,80 |
588,00 |
| 10.00 |
Margarina embalagem de 1kg |
9,50 |
95,00 |
| 150.00 |
Queijo Mussarela pct de 150g (fechado na industria) |
7,00 |
1.050,00 |
| 80.00 |
Tempero Verde maço de 200g |
3,25 |
260,00 |
| 45.00 |
Massa de Pastel resfriada pct com 400g (massa redonda) |
6,30 |
283,50 |
| 30.00 |
Arroz branco, pacotes de 5kg grupo beneficiado, subgrupo arroz polido, classe longo fino tipo 1 |
20,50 |
615,00 |
| 15.00 |
Açúcar cristal pct 5kg |
21,45 |
321,75 |
| 125.00 |
Óleo de soja 900ml |
6,00 |
750,00 |
| 30.00 |
Sal moído iodado 1kg |
1,75 |
52,50 |
| 60.00 |
Leite UHT integral, caixa com 12 unidades de 01 litro cada cada cx |
52,00 |
3.120,00 |
| 70.00 |
Feijão tipo 01 |
6,70 |
469,00 |
| 20.00 |
Polentina, pct 500g deve conter milho, sal, ferro e ácido fólico |
2,50 |
50,00 |
| 50.00 |
Massa tipo caseira, pacote 500g |
4,50 |
225,00 |
| 30.00 |
Chá (camomila,erva doce,maçã),caixa com10 sachês |
3,20 |
96,00 |
| 50.00 |
Creme de leite, caixa de 200g |
3,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2023 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM CONSUMIDOS POR PACIENTES, ACOMPANHANTES E FUNCIONÁRIOS DO HOSP.MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2023.................
CONTRATO nº321/2023..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº014/2023.....
---------------------------------
Coxa e sobrecoxa de frango Peito de frango com osso Pão fatiado, pacote de 500g Pão fatiado, integral, pacotes de 500g Batata Doce Tomate Cenoura Pimentão Verde Repolho grande (unidade 2kg) Beterraba Alho (cabeça grande 30g) Maçã gala Iogurte em bandeija de 540g 6 unid cada Chuchu Ovos de galinha Margarina embalagem de 1kg Queijo Mussarela pct de 150g (fechado na industria) Tempero Verde maço de 200g Massa de Pastel resfriada pct com 400g (massa redonda) Arroz branco, pacotes de 5kg grupo beneficiado, subgrupo arroz polido, classe longo fino tipo 1 Açúcar cristal pct 5kg Óleo de soja 900ml Sal moído iodado 1kg Leite UHT integral, caixa com 12 unidades de 01 litro cada cada cx Feijão tipo 01 Polentina, pct 500g deve conter milho, sal, ferro e ácido fólico Massa tipo caseira, pacote 500g Chá (camomila,erva doce,maçã),caixa com10 sachês Creme de leite, caixa de 200g |
13.538,75 |
|
|
| 25/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
3.395,84 |
|
| 25/09/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7499/2023, 10562 - SUPER MORESCO LTDA |
|
|
40,75 |
| 10/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 7499/2023 - DAFE nº000008643 SÉRIE 1.
SUPER MORESCO LTDA - 10562 |
|
|
3.355,09 |
| 23/11/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
3.641,84 |
|
| 23/11/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7499/2023, 10562 - SUPER MORESCO LTDA |
|
|
43,70 |
| 19/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
2.050,84 |
|
| 19/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
4.450,22 |
|
| 19/12/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7499/2023, 10562 - SUPER MORESCO LTDA |
|
|
24,61 |
| 19/12/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7499/2023, 10562 - SUPER MORESCO LTDA |
|
|
53,40 |
| 19/12/2023 |
ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO. |
-0,01 |
|
|
| 28/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 7499/2023 - DANFE nº8913 SÉRIE 1.
SUPER MORESCO LTDA - 10562 |
|
|
4.396,82 |
| 28/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 7499/2023 - DANFE nº8947 SÉRIE 1.
SUPER MORESCO LTDA - 10562 |
|
|
2.026,23 |
| 28/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 7499/2023 - DANFE nº8776 SÉRIE 1.
SUPER MORESCO LTDA - 10562 |
|
|
3.598,14 |
| TOTAL |
13.538,74 |
13.538,74 |
13.538,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
