| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANA JULIA LOPES DA SILVEIRA |
| Número do empenho: | 7508 | Data de lançamento: | 11/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:17 e 18/08/2023 MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO PRÁTICO SOBRE ELABORAÇÃO DE LEIS-PODER EXECUTUVO E LEGISLATIVO NA DPM-RS............ PORTARIA DE VIAGEM Nº29.......... EMISSÃO DA PORTARIA:21/08/2023... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ OBS:DIÁRIA FOI EMPENHADA NESTA DATA POIS NÃO HAVIA DISPONIBILIDA DE DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O PROJ.ATIV.2007,FR1, | 350,00 | 525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:17 e 18/08/2023 MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO PRÁTICO SOBRE ELABORAÇÃO DE LEIS-PODER EXECUTUVO E LEGISLATIVO NA DPM-RS............ PORTARIA DE VIAGEM Nº29.......... EMISSÃO DA PORTARIA:21/08/2023... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ OBS:DIÁRIA FOI EMPENHADA NESTA DATA POIS NÃO HAVIA DISPONIBILIDA DE DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O PROJ.ATIV.2007,FR1,DESPESA 339014 | 525,00 | ||
| 11/09/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 525,00 | ||
| 12/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7508/2023 Ana Julia Lopes da Silveira - 15813 | 525,00 | ||
| TOTAL | 525,00 | 525,00 | 525,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
