Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:17 e 18/08/2023
MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO PRÁTICO SOBRE ELABORAÇÃO DE LEIS-PODER EXECUTUVO E LEGISLATIVO NA DPM-RS............
PORTARIA DE VIAGEM Nº30..........
EMISSÃO DA PORTARIA:21/08/2023...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
OBS:DIÁRIA FOI EMPENHADA NESTA
DATA POIS NÃO HAVIA DISPONIBILIDA
DE DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O PROJ.ATIV.2007,FR1,
250,00
375,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2023
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:17 e 18/08/2023
MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO PRÁTICO SOBRE ELABORAÇÃO DE LEIS-PODER EXECUTUVO E LEGISLATIVO NA DPM-RS............
PORTARIA DE VIAGEM Nº30..........
EMISSÃO DA PORTARIA:21/08/2023...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
OBS:DIÁRIA FOI EMPENHADA NESTA
DATA POIS NÃO HAVIA DISPONIBILIDA
DE DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O PROJ.ATIV.2007,FR1,DESPESA 339014
375,00
11/09/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
375,00
12/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7509/2023
Barbara da Silva da Rosa - 15562
375,00
TOTAL
375,00
375,00
375,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
