Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.50
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:25 a 27/09/2023
MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL.
PORTARIA DE VIAGEM Nº24..........
EMISSÃO DA PORTARIA:14/08/2023...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
250,00
625,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2023
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:25 a 27/09/2023
MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL.
PORTARIA DE VIAGEM Nº24..........
EMISSÃO DA PORTARIA:14/08/2023...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
625,00
11/09/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
625,00
22/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7510/2023
Sandro Mello - 8585
625,00
TOTAL
625,00
625,00
625,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
