Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO/ DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, TENDO EM VISTA QUE O MESMO DEVE ESTAR SEMPRE VALIDO E O ANTERIOR ESTA COM A DATA DE VALIDADE VENCIDA DESDE 30/05/2023;......
-SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO MUNICIPAL DE REFERENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE;......
485,00
485,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO/ DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, TENDO EM VISTA QUE O MESMO DEVE ESTAR SEMPRE VALIDO E O ANTERIOR ESTA COM A DATA DE VALIDADE VENCIDA DESDE 30/05/2023;......
-SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO MUNICIPAL DE REFERENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE;......
485,00
18/09/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
485,00
18/09/2023
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7519/2023, 11629 - SHO AMBIENTAL EIRELI
18,34
19/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7519/2023
SHO AMBIENTAL EIRELI - 11629
466,66
TOTAL
485,00
485,00
485,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
