MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES.
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1000.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS,PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM ATIVIDADES REALIZADAS, REFERENTE AO AGOSTO LILÁS, ONDE SERÃO ATIVIDADES DO INTERIOR E NOS POSTO DE SAÚDE COM INFORMAÇÕES E DIVULGAÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES EM RELAÇÃO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER;...
-PANFLETOS_COORDENADORIA DA MULHER(COLORIDO);....
0,98
980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS,PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM ATIVIDADES REALIZADAS, REFERENTE AO AGOSTO LILÁS, ONDE SERÃO ATIVIDADES DO INTERIOR E NOS POSTO DE SAÚDE COM INFORMAÇÕES E DIVULGAÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES EM RELAÇÃO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER;...
-PANFLETOS_COORDENADORIA DA MULHER(COLORIDO);....
980,00
25/09/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
980,00
11/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7520/2023
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684
980,00
TOTAL
980,00
980,00
980,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
