| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 7520 | Data de lançamento: | 11/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS,PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM ATIVIDADES REALIZADAS, REFERENTE AO AGOSTO LILÁS, ONDE SERÃO ATIVIDADES DO INTERIOR E NOS POSTO DE SAÚDE COM INFORMAÇÕES E DIVULGAÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES EM RELAÇÃO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER;... -PANFLETOS_COORDENADORIA DA MULHER(COLORIDO);.... | 0,98 | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS,PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM ATIVIDADES REALIZADAS, REFERENTE AO AGOSTO LILÁS, ONDE SERÃO ATIVIDADES DO INTERIOR E NOS POSTO DE SAÚDE COM INFORMAÇÕES E DIVULGAÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES EM RELAÇÃO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER;... -PANFLETOS_COORDENADORIA DA MULHER(COLORIDO);.... | 980,00 | ||
| 25/09/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 980,00 | ||
| 11/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7520/2023 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
