Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS ,PARA O CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA,DE 16KG, DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;.....
-MECANISMO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA;.....
450,00
450,00
1.00
-RETENTOR DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA;.....
30,00
30,00
2.00
-ROLAMENTO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA;.....
25,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS ,PARA O CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA,DE 16KG, DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;.....
-MECANISMO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA;..... -RETENTOR DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA;..... -ROLAMENTO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA;.....
530,00
27/09/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
530,00
03/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7522/2023
MARCELO DOS SANTOS MELLO DA SILVA - 12925
530,00
03/10/2023
Ted Devolvida
-530,00
07/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7522/2023
MARCELO DOS SANTOS MELLO DA SILVA - 12925
530,00
TOTAL
530,00
530,00
530,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
