| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANTONIO RODRIGUES CERUTTI |
| Número do empenho: | 7524 | Data de lançamento: | 11/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ABRIGAMENTO DE ALESSANDRO BUENO ALT,CONF. SOLICITAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO ATRAVES DO PROCEDIMENTO COMUM CIVIL Nº 5001137-40.2021.8.21.0161/RS, O QUAL SOLICITA QUE O MUNICIPIO TOME AS DEVIDAS PROVIDENCIAS PARA QUE O MESMO SEJA ABRIGADO EM INSTITUIÇÃO QUE DISPONHA DE SERVIÇOS ESPECIFICADOS AS NECESSIDADES DO MESMO. TENDO EM VISTA A TRANSFERENCIA DO MESMO PARA ESTA CLINICA PELO PERIODO DE 19DIAS , DEVIDO AOS CUIDADOS COM O MESMO NÃO TERE | 6.206,66 | 6.206,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ABRIGAMENTO DE ALESSANDRO BUENO ALT,CONF. SOLICITAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO ATRAVES DO PROCEDIMENTO COMUM CIVIL Nº 5001137-40.2021.8.21.0161/RS, O QUAL SOLICITA QUE O MUNICIPIO TOME AS DEVIDAS PROVIDENCIAS PARA QUE O MESMO SEJA ABRIGADO EM INSTITUIÇÃO QUE DISPONHA DE SERVIÇOS ESPECIFICADOS AS NECESSIDADES DO MESMO. TENDO EM VISTA A TRANSFERENCIA DO MESMO PARA ESTA CLINICA PELO PERIODO DE 19DIAS , DEVIDO AOS CUIDADOS COM O MESMO NÃO TEREM SIDO FEITOS DA FORMA NECESSÁRIA FOI NECESSARIA A TRANSFERENCIA DO MESMO PARA OUTRA CLINICA . SENDO ASSIM PERMANECEU ABRIGADO PELO PERIODO DE 31/07/2023 A 18/08/2023;..... -PAGAMENTO REFERENTE AOS 19 DIAS DE ACOLHIMENTO DO PACIENTE ALESSANDRO BUENO ALT;.... | 6.206,66 | ||
| 15/09/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 6.206,66 | ||
| 19/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7524/2023 ANTONIO RODRIGUES CERUTTI - 15876 | 6.206,66 | ||
| TOTAL | 6.206,66 | 6.206,66 | 6.206,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
