Nome do Credor: SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
7525
Data de lançamento:
11/09/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA/EQUIPAMENTO, SENDO DE SUMA IMPORTANCIA PARA MANTER OS COMPUTADORES EM FUNCIONAMENTO E MANTER OS DADOS PRESERVADOS E PROTEGIDOS POR ESTES EQUIPAMENTOS E MANTER OS ACESSOS A ELES CONTÍNUOS ATÉ FINALIZAR ACESSO,NO ESF CRUZEIRO E HARMONIA;.....
-CONSERTO DE NOBREAKS: 01 1.2KVA REVISÃO + BATERIA+ PLACA; 01 APC 800VA + BATERIA; 01NHS PLUS 1400VA + BATERIA; 01 NOBREAK NHS PLUS 1500VA + PLACA E BATERIA;....
827,50
3.310,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA/EQUIPAMENTO, SENDO DE SUMA IMPORTANCIA PARA MANTER OS COMPUTADORES EM FUNCIONAMENTO E MANTER OS DADOS PRESERVADOS E PROTEGIDOS POR ESTES EQUIPAMENTOS E MANTER OS ACESSOS A ELES CONTÍNUOS ATÉ FINALIZAR ACESSO,NO ESF CRUZEIRO E HARMONIA;.....
-CONSERTO DE NOBREAKS: 01 1.2KVA REVISÃO + BATERIA+ PLACA; 01 APC 800VA + BATERIA; 01NHS PLUS 1400VA + BATERIA; 01 NOBREAK NHS PLUS 1500VA + PLACA E BATERIA;....
3.310,00
13/09/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
3.310,00
13/09/2023
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7525/2023, 11299 - SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI
142,85
14/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7525/2023
SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI - 11299
3.167,15
TOTAL
3.310,00
3.310,00
3.310,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
