| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI |
| Número do empenho: | 7525 | Data de lançamento: | 11/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA/EQUIPAMENTO, SENDO DE SUMA IMPORTANCIA PARA MANTER OS COMPUTADORES EM FUNCIONAMENTO E MANTER OS DADOS PRESERVADOS E PROTEGIDOS POR ESTES EQUIPAMENTOS E MANTER OS ACESSOS A ELES CONTÍNUOS ATÉ FINALIZAR ACESSO,NO ESF CRUZEIRO E HARMONIA;..... -CONSERTO DE NOBREAKS: 01 1.2KVA REVISÃO + BATERIA+ PLACA; 01 APC 800VA + BATERIA; 01NHS PLUS 1400VA + BATERIA; 01 NOBREAK NHS PLUS 1500VA + PLACA E BATERIA;.... | 827,50 | 3.310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA/EQUIPAMENTO, SENDO DE SUMA IMPORTANCIA PARA MANTER OS COMPUTADORES EM FUNCIONAMENTO E MANTER OS DADOS PRESERVADOS E PROTEGIDOS POR ESTES EQUIPAMENTOS E MANTER OS ACESSOS A ELES CONTÍNUOS ATÉ FINALIZAR ACESSO,NO ESF CRUZEIRO E HARMONIA;..... -CONSERTO DE NOBREAKS: 01 1.2KVA REVISÃO + BATERIA+ PLACA; 01 APC 800VA + BATERIA; 01NHS PLUS 1400VA + BATERIA; 01 NOBREAK NHS PLUS 1500VA + PLACA E BATERIA;.... | 3.310,00 | ||
| 13/09/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.310,00 | ||
| 13/09/2023 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7525/2023, 11299 - SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | 142,85 | ||
| 14/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7525/2023 SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI - 11299 | 3.167,15 | ||
| TOTAL | 3.310,00 | 3.310,00 | 3.310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 13/09/2023 | 142,85 | Lançada | |
| TOTAL | 142,85 |
