Nome do Credor: SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
7526
Data de lançamento:
11/09/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,SENDO DE SUMA IMPORTANCIA PARA MANTER OS COMPUTADORES EM FUNCIONAMENTO E MANTER OS TRABALHOS DE CADASTRO DE CONSULTAS DOS USUARIOS DO SUS E OS INDICADORES DOS PROGRAMAS IMPRESSOS;............
-IMPRESSORA HP 1005-RECARGA E TROCA PUXADOR PAPEL;.......
485,00
485,00
1.00
-IMPRESSORA HP P1212-REVISÃO TROCA PLACA LÓGICA E SENSOR ,TONNER NOVO;.....
445,00
445,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2023
EMPENHO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,SENDO DE SUMA IMPORTANCIA PARA MANTER OS COMPUTADORES EM FUNCIONAMENTO E MANTER OS TRABALHOS DE CADASTRO DE CONSULTAS DOS USUARIOS DO SUS E OS INDICADORES DOS PROGRAMAS IMPRESSOS;............
-IMPRESSORA HP 1005-RECARGA E TROCA PUXADOR PAPEL;....... -IMPRESSORA HP P1212-REVISÃO TROCA PLACA LÓGICA E SENSOR ,TONNER NOVO;.....
930,00
13/09/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
930,00
13/09/2023
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7526/2023, 11299 - SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI
40,14
14/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7526/2023
SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI - 11299
889,86
TOTAL
930,00
930,00
930,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
