| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 7528 | Data de lançamento: | 11/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX JBT 3C56;....... -VADADOR BUJÃO DRN CA;..... | 21,32 | 21,32 |
| 1.00 | -FILTRO DE ÓLEO;.... | 91,05 | 91,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX JBT 3C56;....... -VADADOR BUJÃO DRN CA;..... -FILTRO DE ÓLEO;.... | 112,37 | ||
| 25/09/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 112,37 | ||
| 25/09/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7528/2023, 8989 - CARAZINHO VEICULOS LTDA | 1,35 | ||
| 26/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7528/2023 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 8989 | 111,02 | ||
| TOTAL | 112,37 | 112,37 | 112,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 25/09/2023 | 1,35 | Lançada | |
| TOTAL | 1,35 |
