| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 7530 | Data de lançamento: | 11/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIX JBT 3C56;........ -SERVIÇO DE REVISÃO 30.000KM E COLOCAÇÃO DE PEÇAS;............. | 294,38 | 294,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIX JBT 3C56;........ -SERVIÇO DE REVISÃO 30.000KM E COLOCAÇÃO DE PEÇAS;............. | 294,38 | ||
| 19/12/2023 | ANULAÇÃO AUTORIZADA PELO DEPTO DE COMPRAS, CREDOR NÃO PRESTOU O SERVIÇO OU NÃO ENTREGOU O MATERIAL EMPENHADO ATÉ ESTA DATA. | -294,38 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
