Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7530 |
Data de lançamento: |
11/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIX JBT 3C56;........
-SERVIÇO DE REVISÃO 30.000KM E COLOCAÇÃO DE PEÇAS;............. |
294,38 |
294,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIX JBT 3C56;........
-SERVIÇO DE REVISÃO 30.000KM E COLOCAÇÃO DE PEÇAS;............. |
294,38 |
|
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| 19/12/2023 |
ANULAÇÃO AUTORIZADA PELO DEPTO DE COMPRAS, CREDOR NÃO PRESTOU O SERVIÇO OU NÃO ENTREGOU O MATERIAL EMPENHADO ATÉ ESTA DATA. |
-294,38 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
