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Última atualização realizada em 17/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ROGERIO DIEGO DE ALMEIDA DA ROSA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7531 Data de lançamento: 11/09/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,PARA RECUPERAÇÃO DE SUPORTES DE LUMINÁRIAS ,ONDE SERÃO RECOLOCADAS COM AS LUMINÁRIAS NOVAS DE LED QUE ESTÃO SENDO COLOCADAS EM TODAS AS RUAS DA CIDADE;..................... -SERVIÇO DE LIXAR,PASSAR FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA ESPECIAL COM TINTA GALVANIZADA EM 214 SUPORTE DE ILIMINÁRIA DE 3M X 2" COM BASE DE 30CM DO PÉ;..... 10.700,00 10.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2023 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,PARA RECUPERAÇÃO DE SUPORTES DE LUMINÁRIAS ,ONDE SERÃO RECOLOCADAS COM AS LUMINÁRIAS NOVAS DE LED QUE ESTÃO SENDO COLOCADAS EM TODAS AS RUAS DA CIDADE;..................... -SERVIÇO DE LIXAR,PASSAR FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA ESPECIAL COM TINTA GALVANIZADA EM 214 SUPORTE DE ILIMINÁRIA DE 3M X 2" COM BASE DE 30CM DO PÉ;..... 10.700,00
27/09/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 10.700,00
03/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7531/2023 ROGERIO DIEGO DE ALMEIDA DA ROSA LTDA - 16083 10.700,00
TOTAL 10.700,00 10.700,00 10.700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.