Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA;.........
-FECHADURA SOPRANO EXT 40MM;....
72,90
72,90
1.00
-FECHADURA SOPRANO EXTERNA 21MM;.......
86,00
86,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA;.........
-FECHADURA SOPRANO EXT 40MM;.... -FECHADURA SOPRANO EXTERNA 21MM;.......
158,90
18/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
158,90
18/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
158,90
18/10/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7533/2023, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
1,90
18/10/2023
NÃO FOI FEITA RETENÇÃO DE IR.
-158,90
21/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7533/2023
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416
157,00
TOTAL
158,90
158,90
158,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
