Manutenção das atividades de abastecimento de água potável
Conta de Despesa:
4490.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO/COLOCADO EM FONTE D'ÁGUA NA PROPRIEDADE DO Sr.JOSÉ FLORÊNCIO;...........
-TUBOS DE CONCRETO 60 X 60 X 1;..
140,00
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO/COLOCADO EM FONTE D'ÁGUA NA PROPRIEDADE DO Sr.JOSÉ FLORÊNCIO;...........
-TUBOS DE CONCRETO 60 X 60 X 1;..
420,00
18/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
420,00
23/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7534/2023
ADALBERTO BERTOLO - 12161
420,00
TOTAL
420,00
420,00
420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
