| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PRISCILA DA SILVA VIEIRA |
| Número do empenho: | 7547 | Data de lançamento: | 12/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE Nº 1881/2023;.. EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO, PARA AFUNCIONARIA Priscila da Silva Vieira, DO CPF: 027.535.860-71,ONDE REALIZOU VIAGEM NO DIA 16/08/2023 PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS, ONDE PARTICIPOU DE CAPACITAÇÃO P/ CONSELHO ESCOLAR;............ -ALMOÇO;.... | 21,00 | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2023 | PROCESSO DE Nº 1881/2023;.. EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO, PARA AFUNCIONARIA Priscila da Silva Vieira, DO CPF: 027.535.860-71,ONDE REALIZOU VIAGEM NO DIA 16/08/2023 PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS, ONDE PARTICIPOU DE CAPACITAÇÃO P/ CONSELHO ESCOLAR;............ -ALMOÇO;.... | 21,00 | ||
| 12/09/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.Conforme Nota Fiscal Nº 1/047920 | 21,00 | ||
| 14/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7547/2023 Priscila da Silva Vieira - 12650 | 21,00 | ||
| TOTAL | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
