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Exercício: 2023
Nome do Credor: PAULO SUBTIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	7559	Data de lançamento:	13/09/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Reaparelhamento da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MOBILIA , PARA SER COLOCADO/ UTILIZADO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, SENDO DE SUMA IMPORTANCIA PARA OS MEDICAMENTOS E ARQUIVOS(DOCUMENTOS);.... -BALCÃO EM MDF 18MM , COR BRANCO LISO ,COM 160 X 100 X 50 E PRATELEIRAS DIVISORIAS E PORTAS;..	4.225,00	4.225,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MOBILIA , PARA SER COLOCADO/ UTILIZADO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, SENDO DE SUMA IMPORTANCIA PARA OS MEDICAMENTOS E ARQUIVOS(DOCUMENTOS);.... -BALCÃO EM MDF 18MM , COR BRANCO LISO ,COM 160 X 100 X 50 E PRATELEIRAS DIVISORIAS E PORTAS;..	4.225,00
25/09/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		4.225,00
10/10/2023	Pagamento de Empenho 7559/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.225,00
TOTAL		4.225,00	4.225,00	4.225,00
SALDO A PAGAR				0,00