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Última atualização realizada em 08/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE

Dados do Empenho
Número do empenho: 756 Data de lançamento: 31/01/2023
Tipo de empenho: AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa: 3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE
Natureza da despesa: FPSM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FPSM PARTE PATRONAL REF. Folha patronais ferias 2023 0,00 926,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2023 FPSM PARTE PATRONAL REF. Folha patronais ferias 2023 926,39
31/01/2023 Obrigações Patronais emitida na data de hoje referente a férias! 926,39
15/02/2023 Pagamento de Empenho 756/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 926,39
TOTAL 926,39 926,39 926,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.