| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO SUBTIL |
| Número do empenho: | 7560 | Data de lançamento: | 13/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Reaparelhamento da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MOBILIA, PARA SER COLOCADO / UTILIZADO NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GRANDE IMPORTANCIA PARA GUARDAR MEDICAMENTOS ;..... -ARMARIO MDF 18MM, COR BRANCO LISO (ABERTO) COM DIVISORIAS MEDINDO 310 X 210 X 50CM;....... | 5.945,00 | 5.945,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MOBILIA, PARA SER COLOCADO / UTILIZADO NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GRANDE IMPORTANCIA PARA GUARDAR MEDICAMENTOS ;..... -ARMARIO MDF 18MM, COR BRANCO LISO (ABERTO) COM DIVISORIAS MEDINDO 310 X 210 X 50CM;....... | 5.945,00 | ||
| 25/09/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 5.945,00 | ||
| 10/10/2023 | Pagamento de Empenho 7560/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.945,00 | ||
| TOTAL | 5.945,00 | 5.945,00 | 5.945,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
