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Exercício: 2023
Nome do Credor: PAULO SUBTIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	7560	Data de lançamento:	13/09/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Reaparelhamento da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MOBILIA, PARA SER COLOCADO / UTILIZADO NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GRANDE IMPORTANCIA PARA GUARDAR MEDICAMENTOS ;..... -ARMARIO MDF 18MM, COR BRANCO LISO (ABERTO) COM DIVISORIAS MEDINDO 310 X 210 X 50CM;.......	5.945,00	5.945,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MOBILIA, PARA SER COLOCADO / UTILIZADO NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GRANDE IMPORTANCIA PARA GUARDAR MEDICAMENTOS ;..... -ARMARIO MDF 18MM, COR BRANCO LISO (ABERTO) COM DIVISORIAS MEDINDO 310 X 210 X 50CM;.......	5.945,00
25/09/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		5.945,00
10/10/2023	Pagamento de Empenho 7560/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.945,00
TOTAL		5.945,00	5.945,00	5.945,00
SALDO A PAGAR				0,00