| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
| Número do empenho: | 7561 | Data de lançamento: | 13/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NOS VEICULOS GOL IZR 0C51 e GOL IWT 6J61;... -FILTRO OLEO PH5548;...... | 28,00 | 56,00 |
| 1.00 | -TECFIL AR ARL6071;... | 42,00 | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NOS VEICULOS GOL IZR 0C51 e GOL IWT 6J61;... -FILTRO OLEO PH5548;...... -TECFIL AR ARL6071;... | 98,00 | ||
| 18/09/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 98,00 | ||
| 18/09/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7561/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA | 1,18 | ||
| 19/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7561/2023 MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024 | 96,82 | ||
| TOTAL | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 18/09/2023 | 1,18 | Lançada | |
| TOTAL | 1,18 |
