Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7561 |
Data de lançamento: |
13/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NOS VEICULOS GOL IZR 0C51 e GOL IWT 6J61;...
-FILTRO OLEO PH5548;...... |
28,00 |
56,00 |
| 1.00 |
-TECFIL AR ARL6071;... |
42,00 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NOS VEICULOS GOL IZR 0C51 e GOL IWT 6J61;...
-FILTRO OLEO PH5548;...... -TECFIL AR ARL6071;... |
98,00 |
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| 18/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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98,00 |
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| 18/09/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7561/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA |
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1,18 |
| 19/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7561/2023
MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024 |
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96,82 |
| TOTAL |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
18/09/2023 |
1,18 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
1,18 |
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