| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 7564 | Data de lançamento: | 13/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEICULO GOL IZR 0C51;..... -CORREIA COMANDO;.......... | 660,00 | 660,00 |
| 2.00 | -BUCHA BANDEJA DIANT. P/ TRASEIRA;....... | 49,50 | 99,00 |
| 2.00 | -BUCHA BANDEJA DIANT. P/ DIANTEIRA;...... | 62,00 | 124,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEICULO GOL IZR 0C51;..... -CORREIA COMANDO;.......... -BUCHA BANDEJA DIANT. P/ TRASEIRA;....... -BUCHA BANDEJA DIANT. P/ DIANTEIRA;...... | 883,00 | ||
| 18/09/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 883,00 | ||
| 22/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7564/2023 AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892 | 883,00 | ||
| TOTAL | 883,00 | 883,00 | 883,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
