Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEICULO GOL IZR 0C51;.....
-CORREIA COMANDO;..........
660,00
660,00
2.00
-BUCHA BANDEJA DIANT. P/ TRASEIRA;.......
49,50
99,00
2.00
-BUCHA BANDEJA DIANT. P/ DIANTEIRA;......
62,00
124,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEICULO GOL IZR 0C51;.....
-CORREIA COMANDO;.......... -BUCHA BANDEJA DIANT. P/ TRASEIRA;....... -BUCHA BANDEJA DIANT. P/ DIANTEIRA;......
883,00
18/09/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
883,00
22/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7564/2023
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892
883,00
TOTAL
883,00
883,00
883,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
