Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL IZR 0C51;....
-MÃO DE OBRA ,TROCA CORREIA COMANDO;.......
250,00
250,00
1.00
-MÃO DE OBRA, TROCA DE PEÇAS SUSPENSÃO;.....
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL IZR 0C51;....
-MÃO DE OBRA ,TROCA CORREIA COMANDO;....... -MÃO DE OBRA, TROCA DE PEÇAS SUSPENSÃO;.....
370,00
18/09/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
370,00
22/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7565/2023
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892
370,00
TOTAL
370,00
370,00
370,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
