Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PROCESSO DE Nº 2036/2023;......
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES, PARA O FUNCIONÁRIO ELIZANDRO DA COSTA SANTOS, DO CPF: 947.169.860-04, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE DA EMPREZA -EXPRESSO LEOMAR Nº 56063 DE PRODUTO;......
-PAGAMENTO DE FRETE, REFERENTE A NOTA 000056063 SERIE 9;...
107,44
107,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2023
PROCESSO DE Nº 2036/2023;......
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES, PARA O FUNCIONÁRIO ELIZANDRO DA COSTA SANTOS, DO CPF: 947.169.860-04, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE DA EMPREZA -EXPRESSO LEOMAR Nº 56063 DE PRODUTO;......
-PAGAMENTO DE FRETE, REFERENTE A NOTA 000056063 SERIE 9;...
107,44
13/09/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. ...Conforme Nota Fiscal Nº 9/000056063;
107,44
14/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7566/2023
Elizandro Costa Dos Santos - 7977
107,44
TOTAL
107,44
107,44
107,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
