PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LE CARD..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023.....
CONTRATO nº290/2023..............
REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22
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DESPESA REALIZADA POR SERVIDORES
VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023,RELATÓRIO ANEXO......
2.500,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2023
PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LE CARD..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023.....
CONTRATO nº290/2023..............
REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22
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DESPESA REALIZADA POR SERVIDORES
VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023,RELATÓRIO ANEXO......
2.500,00
15/09/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
2.500,00
18/09/2023
Pagamento de Empenho 7573/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.500,00
TOTAL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
