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Exercício: 2023
Nome do Credor: AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7588	Data de lançamento:	18/09/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕS MÉDICOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE CIRURGIA E CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMEN TOS COM MÉDICO E ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO, MÉDICO INTERNISTA E OUTROS SERVIÇOS CONFORME TABELA ANEXA AO PROCESSO nº810/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. CONTRATO nº251/2023.............. PREGÃO PRESENCIAL nº013/2023..... --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFE	145.410,68	145.410,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2023	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕS MÉDICOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE CIRURGIA E CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMEN TOS COM MÉDICO E ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO, MÉDICO INTERNISTA E OUTROS SERVIÇOS CONFORME TABELA ANEXA AO PROCESSO nº810/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. CONTRATO nº251/2023.............. PREGÃO PRESENCIAL nº013/2023..... --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFERE-SE A 72,16% (SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS) DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME RELATÓRIO APRESENTADO E DEVIDAMEN TE FISCALIZADO E AUTORIZADO O PAGAMENTO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES NO DIA 11/09/2023....... OBS:A PLANILHA DA SINTESE DE CUSTOS SOMENTE FOI APRESENTADA NO DIA 15/09/2023 AS 13:43h......... --------------------------------- =QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ANEXO A ESTE EMPENHO E PROCESSO nº810/2023..............	145.410,68
18/09/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		145.410,68
18/09/2023	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7588/2023, 16126 - AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA			5.718,27
19/09/2023	Pagamento de Empenho 7588/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			139.692,41
TOTAL		145.410,68	145.410,68	145.410,68
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	18/09/2023	5.718,27		Lançada
TOTAL		5.718,27