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Exercício: 2023
Nome do Credor: AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7589	Data de lançamento:	18/09/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕS MÉDICOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE CIRURGIA E CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMEN TOS COM MÉDICO E ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO, MÉDICO INTERNISTA E OUTROS SERVIÇOS CONFORME TABELA ANEXA AO PROCESSO nº810/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. CONTRATO nº251/2023.............. PREGÃO PRESENCIAL nº013/2023..... --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFE	56.099,32	56.099,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2023	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕS MÉDICOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE CIRURGIA E CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMEN TOS COM MÉDICO E ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO, MÉDICO INTERNISTA E OUTROS SERVIÇOS CONFORME TABELA ANEXA AO PROCESSO nº810/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. CONTRATO nº251/2023.............. PREGÃO PRESENCIAL nº013/2023..... --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFERE-SE A 27,84% (DESPESAS ADMINISTRATIVAS,LUCRO E CARGA TRIBUTÁRIA)DO VALOR DO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE AGOSTO /2023,CONFORME RELATÓRIO APRESENTADO E DEVIDAMENTE FISCALI ZADO E AUTORIZADO O PAGAMENTO PELA SRA.MARIA F.ARAVITES(SMS)EM 11/09/2023....................... OBS: A PLANILHA DA SINTESE DE CUSTOS FOI APRESENTADA NO DIA 15/09/2023 AS 13:43h............. --------------------------------- QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS,CONFORME RELATÓRIO ANEXO A ESTE EMPENHO E PROCESSO nº810/2023.......................	56.099,32
18/09/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		56.099,32
18/09/2023	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7589/2023, 16126 - AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA			2.206,11
19/09/2023	Pagamento de Empenho 7589/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53.893,21
TOTAL		56.099,32	56.099,32	56.099,32
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	18/09/2023	2.206,11		Lançada
TOTAL		2.206,11