Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE
Dados do Empenho
Número do empenho:
7600
Data de lançamento:
18/09/2023
Tipo de empenho:
AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:
Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:
3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE
Natureza da despesa:
FPSM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FPSM PARTE PATRONAL REF. Folha ferias 2023
0,00
150,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2023
FPSM PARTE PATRONAL REF. Folha ferias 2023
150,89
18/09/2023
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.SETEMBRO/23
150,89
10/10/2023
Pagamento de Empenho 7600/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
150,89
26/10/2023
ESTORNADO PARA SER EMPENHADO NA DOTAÇÃO APORTES
-150,89
26/10/2023
Estorno devido a alteração da legislação que alterou a forma de contabilização passando a ser Aportes Periódicos, conforme Lei municipal n°2850/2023
-150,89
26/10/2023
Estorno devido a alteração da legislação que alterou a forma de contabilização passando a ser Aportes Periódicos, conforme Lei municipal n°2850/2023150,89
-150,89
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
