Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2023 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias 2023 |
2.565,80 |
|
|
| 18/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.SETEMBRO/23 |
|
2.565,80 |
|
| 18/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE |
|
|
63,56 |
| 18/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE |
|
|
66,00 |
| 18/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE |
|
|
90,19 |
| 18/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE |
|
|
180,38 |
| 21/09/2023 |
Pagamento de Empenho 7612/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.165,67 |
| TOTAL |
2.565,80 |
2.565,80 |
2.565,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
