Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2023 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias 2023 |
2.160,22 |
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| 18/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.SETEMBRO/23 |
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2.160,22 |
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| 18/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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11,49 |
| 18/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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18,02 |
| 18/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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42,00 |
| 18/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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205,87 |
| 18/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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614,66 |
| 21/09/2023 |
Pagamento de Empenho 7616/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.268,18 |
| TOTAL |
2.160,22 |
2.160,22 |
2.160,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
