Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1000.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ULTRASSOM E ATENDIMENTO NAS CONSULTAS DE USUARIOS DO SUS, SENDO DE EXTREMA NECE4SSIDADE PARA A REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA REDE DE SAÚDE;....................
-PAPEL ESPECIAL FOTOGRAFICO BRILAHNTE GLOSSY A4 A PROVA D'ÁGUA 180G SECAGEM INSTANTANEA 210 X 297MM PARA IMPRESSÃO DE EXAMES DE ECOGRAFIAS;.....
0,89
890,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ULTRASSOM E ATENDIMENTO NAS CONSULTAS DE USUARIOS DO SUS, SENDO DE EXTREMA NECE4SSIDADE PARA A REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA REDE DE SAÚDE;....................
-PAPEL ESPECIAL FOTOGRAFICO BRILAHNTE GLOSSY A4 A PROVA D'ÁGUA 180G SECAGEM INSTANTANEA 210 X 297MM PARA IMPRESSÃO DE EXAMES DE ECOGRAFIAS;.....
890,00
25/09/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
890,00
26/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7623/2023
FELIPE AUGUSTO FLESCH - 16117
890,00
TOTAL
890,00
890,00
890,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
