| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FELIPE AUGUSTO FLESCH |
| Número do empenho: | 7623 | Data de lançamento: | 19/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ULTRASSOM E ATENDIMENTO NAS CONSULTAS DE USUARIOS DO SUS, SENDO DE EXTREMA NECE4SSIDADE PARA A REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA REDE DE SAÚDE;.................... -PAPEL ESPECIAL FOTOGRAFICO BRILAHNTE GLOSSY A4 A PROVA D'ÁGUA 180G SECAGEM INSTANTANEA 210 X 297MM PARA IMPRESSÃO DE EXAMES DE ECOGRAFIAS;..... | 0,89 | 890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ULTRASSOM E ATENDIMENTO NAS CONSULTAS DE USUARIOS DO SUS, SENDO DE EXTREMA NECE4SSIDADE PARA A REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA REDE DE SAÚDE;.................... -PAPEL ESPECIAL FOTOGRAFICO BRILAHNTE GLOSSY A4 A PROVA D'ÁGUA 180G SECAGEM INSTANTANEA 210 X 297MM PARA IMPRESSÃO DE EXAMES DE ECOGRAFIAS;..... | 890,00 | ||
| 25/09/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 890,00 | ||
| 26/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7623/2023 FELIPE AUGUSTO FLESCH - 16117 | 890,00 | ||
| TOTAL | 890,00 | 890,00 | 890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
